Hoe is de Begroting 2020 opgebouwd?
Het overzicht van de schuldquote zoals opgenomen in de Begroting 2020 wordt bij de Kadernota 2021 geactualiseerd.
In de grafieken worden alleen de ambities met nummer gebruikt. Hieronder staat een overzicht van de volledige titel van de ambities.
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Toelichting:
Ten opzichte van de Urgente intensiveringen nemen de lasten toe in de 1e Begrotingswijziging 2020 met € 17,5 mln in 2020. Bij de toelichting op de doelen in de ambities worden de mutaties op de lasten nader toegelicht.
Toelichting:
Ten opzichte van de Urgente intensiveringen nemen de baten toe in de 1e Begrotingswijziging 2020 met € 0,3 mln in 2020. Bij de toelichting op de doelen in de ambities worden de mutaties op de baten nader toegelicht.
Toelichting:
De algemene en bestemmingsreserves nemen de komende jaren verder af.
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo lasten en baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Mutaties reserves | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland | 20.098 | 199 | 19.900 | 0 | 488 | -488 | 19.411 |
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | 294.361 | 13.407 | 280.954 | 39.332 | 40.154 | -823 | 280.131 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | 17.967 | 0 | 17.967 | 10.400 | 5.848 | 4.552 | 22.520 |
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | 84.420 | 137 | 84.283 | 18.221 | 35.200 | -16.979 | 67.304 |
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 127.210 | 35.082 | 92.129 | 12.167 | 62.111 | -49.944 | 42.185 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 28.268 | 825 | 27.443 | 0 | 5.244 | -5.244 | 22.199 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 101.384 | 4.547 | 96.837 | 8.529 | 20.114 | -11.585 | 85.253 |
Organisatie | 98.583 | 2.518 | 96.065 | 0 | 150 | -150 | 95.915 |
Algemene dekkingsmiddelen | 7.100 | 617.086 | -609.986 | 88.247 | 113.178 | -24.931 | -634.917 |
Totaal | 779.392 | 673.800 | 105.592 | 176.896 | 282.488 | -105.592 | 0 |
Toelichting:
Bovenstaand overzicht geeft een totaal overzicht van saldo van baten en lasten en mutaties op de reserves.
Toelichting:
De kapitaallasten bestaan uit afschrijvingen en rente. De kapitaallasten zijn een gevolg van investeringen en kennen afhankelijk van het type investering een bepaalde looptijd, dit kan tot 30 jaar lang zijn. De kapitaallasten leggen een beslag op baten die de provincie binnen krijgt. Er is gekozen om het als % van de baten in beeld te brengen omdat daarmee beter inzichtelijk wordt welk deel van de inkomsten besteed worden aan de kapitaallasten. Het resterende deel kan voor andere doeleinden worden ingezet. Om een sluitende begroting te houden kunnen deze 2 niet hoger dan 100% worden.
In het kader van de actualisatie van de financiële verordening wordt verkend hoe de begroting flexibel en structureel in evenwicht blijft. De verhouding tussen de kapitaallasten en baten kan mogelijk een manier zijn om de lange termijn effecten van (investerings)besluiten beter te kunnen beoordelen en de flexibiliteit van de begroting te kunnen waarborgen.
De actualisatie van de kapitaallasten vindt plaats bij de Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021.