Wat mag dat kosten? | Eerste Begrotingswijziging 2020

Inleiding

Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.

Arbeidskosten: Betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
Kapitaallasten: Betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
Lasten incl. reserves*: Betreft de lasten inclusief de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves

*In de toekomst zal het effect van de reserves ook apart worden gepresenteerd.

(bedragen x € 1.000)	Originele Begroting 2020	Bijstellingen	Gewijzigde Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Lasten
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
6-1-1 Versnelling woningbouw	4.039	2.150	6.189	6.694	6.682	3.680
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil	3.569	2.000	5.569	5.322	5.320	1.069
Totaal beleidsdoel 6-1	7.608	4.150	11.758	12.016	12.002	4.749
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit	4.585	500	5.085	4.994	4.979	4.475
6-2-2 Aanp.klimaatbest&natuurincl.bouwen&verduurz.best.woningvoorr	2.027	0	2.027	430	429	429
Totaal beleidsdoel 6-2	6.611	500	7.111	5.423	5.408	4.904
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's
6-3-1 Afspr.over wonen&werken i.d.regio&pass.woningaanb.doelgr.	9.773	-375	9.398	8.198	5.601	5.598
Totaal beleidsdoel 6-3	9.773	-375	9.398	8.198	5.601	5.598
Totaal Lasten	23.993	4.275	28.268	25.638	23.011	15.251
Baten
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil	500	0	500	250	250	0
Totaal beleidsdoel 6-1	500	0	500	250	250	0
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit	0	150	150	150	0	0
Totaal beleidsdoel 6-2	0	150	150	150	0	0
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's
6-3-1 Afspr.over wonen&werken i.d.regio&pass.woningaanb.doelgr.	300	-125	175	175	0	0
Totaal beleidsdoel 6-3	300	-125	175	175	0	0
Totaal Baten	800	25	825	575	250	0
Saldo lasten en baten Ambitie 6	23.193	4.250	27.443	25.063	22.761	15.251

Toelichting Lasten

Doel 6-1 Versnelling Woningbouw

Slim Ruimtegebruik € 0,2 mln
Budget wordt ingezet om gebiedsgerichte afspraken, zoals vastgelegd in gebiedsprogramma’s, maatschappelijke agenda’s, samenwerkingsafspraken met gebieden (inclusief grote projecten Valkenburg etc.) uit te voeren. Het totaal budget betreft € 0,6 mln voor de periode 2020 – 2023. Het budget wordt gedekt door overheveling vanuit bestaande middelen beleidsdoel 6-3 Afspraken met de regio’s.
Sociale Woningbouw € 2 mln
De provincie zet in op het zorgdragen van voldoende sociale woningvoorraad en een evenwichtigere spreiding van deze voorraad woningen over de regio’s. Het totaal budget betreft € 8 mln voor de periode 2020 – 2022. Dekking wordt gevonden binnen de Algemene reserve.
Versnelling Woningbouw € 2 mln
De provincie zet in op versnellen van realisatie (grootschalige) woningbouwlocaties en transformatie van leegstaande kantoren en winkels naar woningen door versnellingsaanpak locaties en inzet van instrumenten als locatieaanpak, Vliegende Brigade en een nieuw verstedelijking knelpuntenpot. Het totaal budget betreft € 11 mln voor de periode 2020 – 2023. Dekking wordt gevonden binnen de Algemene reserve.

Doel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving

Flex Wonen € 0,3 mln
Het budget wordt ingezet om Flex Wonen in de provincie te bevorderen die in de Woondeal Zuidelijke Randstad staan omschreven. Daarnaast worden deze middelen ingezet voor het opzetten van een kenniskring Flex Wonen, bevorderen van draagvlak voor Flex Wonen, ondersteunen van gemeenten bij realiseren van Flex Wonen-projecten en uitwerken van de alliantie in Flex Wonen in kleine kernen. Het totaal budget betreft € 0,5 mln voor de periode 2020 – 2021. Dekking van € 0,2 mln (€ 0,1 mln in 2020 en € 0,1 mln in 2021 ) wordt gevonden binnen bestaande middelen vanuit beleidsdoel 6-3 Afspraken met de regio’s. Het overige deel ter grootte van € 0,3 mln (€ 0,15 mln in 2020 en € 0,15 mln in 2021), vindt zijn dekking binnen beschikbaar gestelde middelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Vitaliteit leefomgeving € 0,2 mln
Het budget wordt ingezet voor verdere uitwerking van de strategische verkenning naar wat belangrijk is voor de vitaliteit van kernen in de landelijke gebieden op terreinen als klimaat, energie en voedsel. Het totaal budget betreft € 1 mln voor de periode 2020 – 2022. Dekking wordt gevonden binnen de Algemene reserve.

Doel 6-3 Afspraken met regio’s

Programma Arbeidsmigranten € - 0,125 mln
Recent is door Gedeputeerde Staten het programma Huisvesting Arbeidsmigranten vastgesteld. Het budget wordt ingezet ter uitvoering van het vastgestelde programma. De neerwaartse mutatie betreft een bijstelling in de tijd, namelijk niet het totaal bedrag in 2020, maar verdeeld over 2020 en 2021. Het totaal budget betreft € 0,4 mln voor de periode 2020 – 2021. Dekking van het budget wordt gevonden binnen de beschikbaar gestelde middelen vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Slim Ruimtegebruik € -0,15 mln
Zie hiervoor de opgenomen toelichting lasten onder beleidsdoel 6-1 Versnelling Woningbouw.
Flex Wonen € -0,1 mln
Zie hiervoor de opgenomen toelichting lasten onder beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving.

Toelichting baten

Doel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving

Flex Wonen € 0,150 mln
Zie hiervoor de opgenomen toelichting lasten onder beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving.

Doel 6-3 Afspraken met regio’s

Programma Arbeidsmigranten € -0,125 mln
Zie hiervoor de opgenomen toelichting lasten onder beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio’s.