Wat mag dat kosten? | Eerste Begrotingswijziging 2020

Inleiding

Opbouw en verloop lasten

Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.

Arbeidskosten: Betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
Kapitaallasten: Betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
Lasten incl. reserves*: Betreft de lasten inclusief de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves

*In de toekomst zal het effect van de reserves ook apart worden gepresenteerd.

Raming baten en lasten

(bedragen x € 1.000)	Originele Begroting 2020	Bijstellingen	Gewijzigde Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Lasten
Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B
2-1-1 Efficiënt goederenvervoer	5.294	0	5.294	5.317	5.328	5.263
2-1-2 Passend en efficiënt personenvervoer	168.620	5.387	174.007	164.744	162.865	165.376
2-1-3 Slimme systemen en netwerken	1.956	0	1.956	2.081	2.165	2.125
Totaal beleidsdoel 2-1	175.871	5.387	181.257	172.142	170.358	172.764
Beleidsdoel 2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam
2-2-1 Goed functionerende provinciale infrastructuur	88.041	0	88.041	103.556	121.000	119.159
2-2-2 Toekomstbestendige infrastructuur	105	0	105	148	145	141
Totaal beleidsdoel 2-2	88.146	0	88.146	103.704	121.146	119.300
Beleidsdoel 2-3 Veilig en duurzaam
2-3-1 Duurzame mobiliteit	16.495	0	16.495	417	416	416
2-3-2 Veilige mobiliteit	8.462	0	8.462	2.793	2.792	8.462
Totaal beleidsdoel 2-3	24.957	0	24.957	3.210	3.209	8.878
Totaal Lasten	288.974	5.387	294.361	279.056	294.712	300.942
Baten
Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B
2-1-1 Efficiënt goederenvervoer	320	0	320	101	98	68
2-1-2 Passend en efficiënt personenvervoer	4.020	0	4.020	3.720	720	720
Totaal beleidsdoel 2-1	4.340	0	4.340	3.821	818	788
Beleidsdoel 2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam
2-2-1 Goed functionerende provinciale infrastructuur	7.636	0	7.636	6.294	4.294	4.294
Totaal beleidsdoel 2-2	7.636	0	7.636	6.294	4.294	4.294
Beleidsdoel 2-3 Veilig en duurzaam
2-3-1 Duurzame mobiliteit	180	0	180	0	0	0
2-3-2 Veilige mobiliteit	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250
Totaal beleidsdoel 2-3	1.430	0	1.430	1.250	1.250	1.250
Totaal Baten	13.407	0	13.407	11.365	6.361	6.332
Saldo lasten en baten Ambitie 2	275.567	5.387	280.954	267.691	288.351	294.610

Toelichting mutaties

Toelichting Lasten

Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B

Algeracorridor KTA € 0,3 mln
Conform de afspraken in het BO-MIRT draagt de provincie € 0,9 mln (€ 0,3 mln per jaar in de periode 2020-2022) bij aan de Algeracorridor. Dekking uit de egalisatiereserve Exploitatieprojecten PZI.
Werkplaats Metropolitaan OV € 0,5 mln
Voor het opstellen van een aanpak voor 25 OV knooppunten in Zuid-Holland wordt € 0,5 mln ingezet. Dekking uit de reserve Mobiliteit.
Korte termijn aanpak - werkgeversaanpakken Holland Rijnland, Midden-Holland en Drechtsteden € 0,9 mln
Conform de afspraken in het BO-MIRT draagt de provincie € 1,8 mln (€ 0,9 mln per jaar in de periode 2020-2021) bij aan werkgeversaanpakken in deze regio's als onderdeel van de KTA. Dekking uit de egalisatiereserve Exploitatieprojecten PZI.
Pilot Connected Transport in het Westland (Greenport) € 0,5 mln
Conform de afspraak in het BO-MIRT van 20 november 2019 draagt de provincie bij aan het Onderdeel KTA. Het aandeel uit de mobiliteitsmiddelen bedraagt € 0,5 mln. De mobiliteitsbijdrage wordt gedekt uit de reserve Bereikbaarheid.
Krachtenbundeling Smart Mobility € 0,04 mln
Conform de afspraken in het BO-MIRT draagt de provincie € 0,2 mln (€ 40.000 per jaar in de periode 2020-2024). Dekking uit de reserve Bereikbaarheid.
Digitalisering overheden ten behoeve van Smart Mobility € 0,2 mln
Conform de afspraken in het BO-MIRT draagt de provincie aanvullend € 0,2 mln bij. Dekking uit de reserve Bereikbaarheid.
OV-reizigers verleiden om buiten de spits te reizen € 0,1 mln
De provincie zet € 0,1 mln in om het gebruik van het OV in piekperiodes te spreiden teneinde overvolle bussen te voorkomen. Dekking uit de reserve Mobiliteit.
Extra capaciteit in OV concessies (proefprojecten) € 3 mln
Tijdelijke proefmaatregelen om de drukte in het OV te verminderen door extra capaciteit aan te bieden. Totale inzet € 5,2 mln in de jaren 2020-2021. Dekking uit de reserve Mobiliteit.
Bijdrage proces MIRT verkenning Oeververbinding Rotterdam € 0,5 mln
De provincie is mede-opdrachtgever voor deze MIRT verkenning en draagt daarom € 0,5 mln bij aan de proceskosten. Dekking uit de egalisatiereserve Exploitatieprojecten PZI.
Inhuur extern personeel - € 0,7 mln
De middelen voor externe inhuur worden opnieuw verdeeld waarbij € 0,7 mln wordt overgezet naar Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid.

Toelichting baten

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Foto Wieneke Hofland